Contrato federal · Contrato 00313/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO 500 MG E ONDANSETRONA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 8 MG, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) para: contratação de metformina cloridrato 500 mg e ondansetrona cloridrato concentração: 8 mg, forma farmacêutica: comprimido orodispersível. Valor global contratado: R$ 82.790,40. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 07.490.775/0001-31
- Processooficial
- 25000.154547/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.790,40
- Valor globaloficial
- R$ 82.790,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 8 MG, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 48.000 | R$ 0,43 | R$ 20.640,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 478.080 | R$ 0,13 | R$ 62.150,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.790,40
- A liquidarcalculado
- R$ 82.790,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000987 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.790,40 · a liquidar R$ 82.790,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.