Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90235/2024, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 - AMOM MANDEL, SOLICITAÇÃO 2392629, AUTORIZA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA (CNPJ 63.740.690/0001-35) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas da feff, pregão 90235/2024, emenda parlamentar 42990018 - amom mandel, solicitação 2392629, autorização proadm 2392724, despacho defin 23927…. Valor global contratado: R$ 1.747,23. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDACNPJ 63.740.690/0001-35
- Processooficial
- 23105.054629/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90235/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.747,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.747,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 419 | R$ 4,17 | R$ 1.747,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.747,23
- A liquidarcalculado
- R$ 1.747,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001078 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.747,23 · a liquidar R$ 1.747,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054629/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.747,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.