Contrato federal · Empenho 2025NE001337 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90039/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050895375 . PROCESSO Nº 33433.164116/2025-00.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MISSNER & MISSNER LTDA. (CNPJ 03.225.411/0001-73) para: aquisição de fita hospitalar para o hfse - pregão gerenciador - pr 90039/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050895375 . processo nº 33433.164116/2025-00.. Valor global contratado: R$ 17.236,80. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MISSNER & MISSNER LTDA.CNPJ 03.225.411/0001-73
- Processooficial
- 33433.164116/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.236,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.236,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR COM COR | 4.320 | R$ 3,99 | R$ 17.236,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.236,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.008,35
- Pagocalculado
- R$ 16.228,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001337 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.236,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.008,35 · pago R$ 16.228,45
Faturas
- 144206 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.236,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001337 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.164116/2025-00
valor global após o termo: R$ 17.236,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.