Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA FUTURAS AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOA - ITEM 10 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 226…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: aquisição de materiais personalizados para futuras ações de qualidade de vida no trabalho e de desenvolvimento de pessoa - item 10 - autorização para emissão de nota de empenho 22617917. Valor global contratado: R$ 349,70. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0006-15
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT 393013
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 50616.002025/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,70
- Valor globaloficial
- R$ 349,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA ACRÍLICO, COMPRIMENTO PLACA 15 CM, LARGURA DA PLACA 10 CM, MATERIAL ESTOJO ESTOJO AUTO-EXPOSITOR AVELUDADO, COMPRIMENTO ESTOJO 20 CM, LARGURA ESTOJO 15 CM, CARACTERÍSTI… | 10 | R$ 34,97 | R$ 349,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,70
Faturas
- 3.031 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002025/2024-63
valor global após o termo: R$ 349,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.