Contrato federal · Empenho 2025NE003193 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FT// PROT: 11010111 // IMPORTAÇÃO DE CÂMERA CAVITAR COM TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E ACESSÓRIOS, LISTADA NA PROFORMA INVOICE N. 14032025 (12642755) // DISPENSA N 186/2025 //…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VIAGENS ABREU, SA para: c.custo: ft// prot: 11010111 // importação de câmera cavitar com termômetro infravermelho e acessórios, listada na proforma invoice n. 14032025 (12642755) // dispensa n 186/2025 // memorando 1 (12570713)/ft/enm // 2025nd…. Valor global contratado: R$ 118.451,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIAGENS ABREU, SA
- Processooficial
- 23106.032774/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00186/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.451,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.451,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCâmera Digital - resolução: 1920 x 1080 pixels, zoom óptico: mínimo 7x, terminal conexão saída: usb, características adicionais: foco automático, conectividade wi-fi, nfc, alimentação câmera: bateria… | 1 | R$ 118.451,00 | R$ 118.451,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.451,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.061,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.389,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003193 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.451,00 · a liquidar R$ 15.061,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.389,90
Faturas
- 14032025 R2 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.389,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003193 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.032774/2025-83
valor global após o termo: R$ 118.451,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704129
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.