Contrato federal · Empenho 2025NE000993 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COLETE E PENEIRA) PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA COST-SOC, SRP 90034/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000398/2025-53
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: aquisição de material de consumo ( colete e peneira) para o campus socorro, solicitada pela cost-soc, srp 90034/2025, conforme processo 23832.000398/2025-53. Valor global contratado: R$ 1.253,35. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 23832.000398/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.253,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.253,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA | 5 | R$ 41,87 | R$ 209,35 |
| COLETE IMOBILIZAÇÃOCOLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, MODELO RESGATE TIPO KED, TIPO FECHAMENTO 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, COMPONENTES JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDA… | 3 | R$ 348,00 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.253,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.253,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000993 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.253,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.253,35
Faturas
- 2407 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.253,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000993 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000398/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.253,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.