Contrato federal · Contrato 00206/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (SEM GÁS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA (CNPJ 59.802.261/0001-78) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural (sem gás), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.170,00. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRACNPJ 59.802.261/0001-78
- Processooficial
- 23179.001295/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.170,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 500 | R$ 0,84 | R$ 420,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 6,50 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.941,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.631,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.941,50 · a liquidar R$ 2.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.631,50
Faturas
- 68 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 1.196,00
- 51 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 819,00
- 47 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 897,00
- 42 · emitida 10/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
- 37 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.036,50
- 25 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 812,50
- 22 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 819,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704432
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.