Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE DEAP.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: aquisição de material de expediente, papel sulfite a4, para atender as demandas do campus charqueadas. preço cif. prazo de entrega: 20 dias. situação dsp 101. área requerente deap.. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
- Processooficial
- 23166.000892.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOtipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 148 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 400 | R$ 19,50 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.800,00
Faturas
- 5992 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000892.2025-18
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.