Contrato federal · Empenho 2025NE001788 · Comprasnet Contratos
SRP 90060/2024 PEDIDO 5077 CCQFA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: srp 90060/2024 pedido 5077 ccqfa prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 214,56. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23110.021694/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,56
- Valor globaloficial
- R$ 214,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL SEM ORLA | 100 | R$ 0,74 | R$ 74,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 4 | R$ 35,14 | R$ 140,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001788 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,56
Faturas
- 18630 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001788 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001788 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021694/2024-52
valor global após o termo: R$ 214,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.