Contrato federal · Empenho 2025NE001773 · Comprasnet Contratos
SRP 90060/2024 PEDIDO 5176 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: srp 90060/2024 pedido 5176 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 528,35. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23110.021694/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,35
- Valor globaloficial
- R$ 528,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO | 5 | R$ 25,39 | R$ 126,95 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 150 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL | 40 | R$ 1,25 | R$ 50,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 35,14 | R$ 351,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001773 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,35
Faturas
- 18624 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001773 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021694/2024-52
valor global após o termo: R$ 528,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.