Contrato federal · Empenho 2024NE000511 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA (RECURSO: TED 13553 - 2024NC003432 - UG/GE: 152734/00001).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: pregão eletrônico srp unirio nº 90008/2024 - aquisição de bombas de água (recurso: ted 13553 - 2024nc003432 - ug/ge: 152734/00001).. Valor global contratado: R$ 14.723,92. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23102.004792/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.723,92
- Valor globaloficial
- R$ 14.723,92
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR TRIFÁSICA, DIÂMETRO 2 X 1 1/2 POL, ALTURA 45 M, VAZÃO 40 M3, POTÊNCIA 5 CV | 4 | R$ 3.680,98 | R$ 14.723,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.723,92
- A liquidarcalculado
- R$ 14.723,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.723,92 · a liquidar R$ 14.723,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.207 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.723,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000511 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004792/2022-62
valor global após o termo: R$ 14.723,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.