Contrato federal · Outros 00195/2016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. R82593-1 DO PERIODO DE JULHO DE 2021 DO CONTRATO N. 195/2016 (LOCACAO DE IMPRESSORAS…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: empenho para custeio de despesas de exercicio anterior referente ao pagamento de nota fiscal n. r82593-1 do periodo de julho de 2021 do contrato n. 195/2016 (locacao de impressoras) do ifrn campus nova cruz, conforme pro…. Valor global contratado: R$ 2.167,50. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23426.001655/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00005/2016
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.167,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.167,50
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 1 | R$ 2.167,50 | R$ 2.167,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.167,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.167,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 17/09/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.167,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.167,50
Faturas
- R82593 · emitida 30/07/2021 · Siafi ApropriadoR$ 2.167,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00195/2016 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001655/2025-66
valor global após o termo: R$ 2.167,50 · vigência até 18/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.