Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. CONFORME FORMULÁRIO 51/2025 - DAPF/DG/CR/REITORIA/IFPB
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: emissão de empenho para aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado para o refeitório do campus catolé do rocha. conforme formulário 51/2025 - dapf/dg/cr/reitoria/ifpb. Valor global contratado: R$ 37.305,44. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23800.001222.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.305,44
- Valor globaloficial
- R$ 37.305,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO E TRIFÁSICO | 4 | R$ 9.326,36 | R$ 37.305,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.305,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.305,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.305,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.305,44
Faturas
- 2005 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.305,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001222.2025-96
valor global após o termo: R$ 37.305,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.