Contrato federal · Contrato 00310/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, MATÉRIA PRIMA EM BORRACHA SINTÉTICA, MODELO ANEL EXTERNO E INTERNO, ADICIONAL COM LUBRIFICANTE, LISO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, TIPO DE USO…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA (CNPJ 37.333.393/0001-65) para: contratação de preservativo feminino, matéria prima em borracha sintética, modelo anel externo e interno, adicional com lubrificante, liso, comprimento cerca de 20 cm, tipo de uso único apresentação embalagem individual. Valor global contratado: R$ 37.750.000,00. Vigência de 06/11/2025 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDACNPJ 37.333.393/0001-65
- Processooficial
- 25000.161485/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.750.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIA PRIMA BORRACHA SINTÉTICA, MODELO ANEL EXTERNO E INTERNO, ADICIONAL C/ LUBRIFICANTE, LISO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, TIPO USO USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDU… | 6.250.000 | R$ 6,04 | R$ 37.750.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.750.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.342.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.435.084,00
- Pagocalculado
- R$ 21.972.916,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302.000,00 · a liquidar R$ 302.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001110 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.040.000,00 · a liquidar R$ 6.040.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.408.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.435.084,00 · pago R$ 21.972.916,00
Faturas
- 1392 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.435.084,00
- 1321 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.604.672,00
- 000001280 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.498.368,00
- 000001226 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.510.272,00
- 000001153 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359.000,00
- 000001151 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,00
- 1141 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.032.840,00
- 1143 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.309.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704837
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.