Contrato federal · Outros 00658/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO A SER REALIZADO NO HOTEL DE TRÂNSITO DOS GRADUADOS DO GAP-SP, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DOS ALOJAMENTOS B E D, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PAMASP.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DJ CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.628.662/0001-12) para: serviço a ser realizado no hotel de trânsito dos graduados do gap-sp, para manutenção dos banheiros dos alojamentos b e d, localizado nas dependências do pamasp.. Valor global contratado: R$ 41.715,80. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DJ CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.628.662/0001-12
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 41.715,80
- Valor globaloficial
- R$ 41.715,80
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 76 | R$ 232,64 | R$ 17.680,64 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 79 | R$ 26,25 | R$ 2.073,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 36 | R$ 58,95 | R$ 2.122,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 78 | R$ 100,03 | R$ 7.802,34 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 91 | R$ 130,01 | R$ 11.830,91 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 102,98 | R$ 205,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.715,80
- A liquidarcalculado
- R$ 41.715,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003622 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.715,80 · a liquidar R$ 41.715,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00658/2025 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00658/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 41.715,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.