Contrato federal · Contrato 00027/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFNMG - CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MARIA NEVES DE OLIVEIRA SANTOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar para alunos da educação básica regularmente matriculados no ifnmg - campus avançado porteirinha. Valor global contratado: R$ 1.188,34. Vigência de 03/12/2020 a 03/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARIA NEVES DE OLIVEIRA SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.003926/2020-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.188,34
- Assinaturaoficial
- 03/12/2020
- Publicaçãooficial
- 22/12/2020
- Vigênciaoficial
- 03/12/2020 a 03/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 418 | R$ 0,63 | R$ 263,34 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 37 | R$ 25,00 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.188,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.188,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800323 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.188,34 · a liquidar R$ 1.188,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.