Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou IRMAOS CORTEZ LTDA (CNPJ 92.193.200/0001-26) para: aquisição de combustível, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo ao edital.. Valor global contratado: R$ 145.185,00. Vigência de 03/06/2019 a 02/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IRMAOS CORTEZ LTDACNPJ 92.193.200/0001-26
- Processooficial
- 23163.000102/2019-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 145.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.185,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2019
- Publicaçãooficial
- 17/06/2019
- Vigênciaoficial
- 03/06/2019 a 02/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 1.000 | R$ 4,21 | R$ 4.210,00 |
| ÓLEO DIESEL | 36.500 | R$ 3,52 | R$ 128.480,00 |
| ÓLEO DIESEL | 18.500 | R$ 3,64 | R$ 67.340,00 |
| GASOLINA COMUM | 30.000 | R$ 4,62 | R$ 138.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800349 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800719 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800943 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800944 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.