Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS DE SOM PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGAO ELETRONICO 47/2023 - UASG 158141).

Name: Contrato 2025NE000109 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: empenho referente a aquisicao de 02 mesas de som para o ifrs campus porto alegre (pregao eletronico 47/2023 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 2.168,30. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
Processooficial: 23368.003851/2024-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.168,30
Valor globaloficial: R$ 2.168,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2025
Vigênciaoficial: 06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 10 UN, EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CANAIS MONO E 4 CANAIS ESTÉREO, FILTRO LOW CUT,	2	R$ 1.084,15	R$ 2.168,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.168,30
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.168,30

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000109 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.168,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.168,30

Faturas

1151 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.168,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000109 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003851/2024-26
valor global após o termo: R$ 2.168,30 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRAUL MUELLER SCHRAMM →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 705176
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.