Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA FUNAI NO PERÍODO DA PESCA MANEJADA DO PIRARUCU JUNTO AO POVO PAUMARI DAS TERRAS INDÍGENAS DO RIO TAPAUÁ (TI PAUMARI DO RIO C…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA (CNPJ 24.602.719/0001-60) para: cobrir despesas com o apoio e acompanhamento técnico da funai no período da pesca manejada do pirarucu junto ao povo paumari das terras indígenas do rio tapauá (ti paumari do rio cuniuá, ti paumari do lago abaquadi e ti…. Valor global contratado: R$ 7.471,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- NEIRTON SANTOS DE PAES LTDACNPJ 24.602.719/0001-60
- Processooficial
- 08116.001547/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.471,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.471,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 78 | R$ 8,50 | R$ 663,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 262 | R$ 2,75 | R$ 720,50 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 8,00 | R$ 1.200,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 70 | R$ 20,00 | R$ 1.400,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 250 | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.471,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.471,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.471,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.471,00
Faturas
- 000.000.527 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.471,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001547/2025-01
valor global após o termo: R$ 7.471,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.