Contrato federal · Contrato 00325/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, BENS MÓVEIS, AR-CONDICIONADOS E GERADORES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOCAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 31.408.827/0001-62) para: aquisição de mobiliários, bens móveis, ar-condicionados e geradores, em atendimento às necessidades docampus natal-central do ifrn,nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. nota de empenho: 202…. Valor global contratado: R$ 33.600,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 31.408.827/0001-62
- Processooficial
- 23057.008866/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.600,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2,10 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 14 | R$ 2.400,00 | R$ 33.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.600,00 · a liquidar R$ 33.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 824 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705266
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.