Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORME OFÍCIO 42/2025 - DAPF/DG/IB/REI…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.895.675/0001-11) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (copo descartável e papel higienico) para atender as demandas do campus itabaiana, conforme ofício 42/2025 - dapf/dg/ib/reitoria/ifpb, proc. 23798.000432.2024-72.…. Valor global contratado: R$ 6.679,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.895.675/0001-11
- Processooficial
- 23798.000432.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.679,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.679,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR | 50 | R$ 106,00 | R$ 5.300,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 100 | R$ 13,79 | R$ 1.379,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.679,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.679,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.679,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.679,00
Faturas
- DANFE 1 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.029,00
- DANFE 119 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000432.2024-72
valor global após o termo: R$ 6.679,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.