Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃO, REVELADOR RADIOLÓGICO, FIXADOR RADIOLÓGICO ), DESTINADOS À FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001)…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA (CNPJ 50.522.607/0001-00) para: para custear despesas com materiais de consumo (algodão, revelador radiológico, fixador radiológico ), destinados à faculdade de odontologia fao/ufam, minutas de empenhos (2285001), ata de registro de preços nº 51/2024 (…. Valor global contratado: R$ 2.300,60. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDACNPJ 50.522.607/0001-00
- Processooficial
- 23105.008475/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR RADIOLÓGICOFIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO | 70 | R$ 11,86 | R$ 830,20 |
| REVELADOR RADIOLÓGICOREVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL | 40 | R$ 26,50 | R$ 1.060,00 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO… | 30 | R$ 13,68 | R$ 410,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.300,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,60 · a liquidar R$ 2.300,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008475/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.300,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.