Contrato federal · Empenho 2025NE000877 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - WORKSTATION MOBILE (NOTEBOOK) - A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. ADESÃO A ATA DE RE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou CRP COMPUTADORES S.A. (CNPJ 20.998.285/0001-09) para: empenho ref. a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (tic) - workstation mobile (notebook) - a fim de atender as demandas da ufopa. adesão a ata de registro de preços do pregão:90058/2024 (u…. Valor global contratado: R$ 67.000,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- CRP COMPUTADORES S.A.CNPJ 20.998.285/0001-09
- Processooficial
- 23204.006135/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 31… | 4 | R$ 16.750,00 | R$ 67.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000877 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.000,00
Faturas
- 1284 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000877 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.006135/2025-54
valor global após o termo: R$ 67.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705653
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.