Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR EM DIVERSOS AMBIENTES DO CAMPUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AM CLIMATECH LTDA (CNPJ 61.182.758/0001-82) para: contratação de empresa para fornecimento e instalação de películas de controle solar em diversos ambientes do campus. ata de registro de preços 102/2025 - pregão eletrônico 90010/2025, item 3. Valor global contratado: R$ 1.750,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- AM CLIMATECH LTDACNPJ 61.182.758/0001-82
- Processooficial
- 23064.035977/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR, TIPO REFLETIVA, TRANSPARÊNCIA 5 A 50 %, COR FUMÊ, MODELO G5 | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Faturas
- 9 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035977/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.