Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASO DE PLASTICO, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATORIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.0145…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: empenho para atender despesas com aquisicao de vaso de plastico, pe 90020/2024, processo licitatorio 23411.001516/2024-11, processo de execucao orcamentaria e financeira 23411.014525/2025-52, campus irati.. Valor global contratado: R$ 584,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23411.014525/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,00
- Valor globaloficial
- R$ 584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 11,50 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 30 CM , ALTURA 26 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PRATO | 100 | R$ 5,84 | R$ 584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,00
Faturas
- 285 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014525/2025-52
valor global após o termo: R$ 584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.