Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 607/2025 DA UASG 158123 - COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS E REGISTROS ACADÊMICOS - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Name: Contrato 2025NE000385 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 51.187.621/0001-67) para: aquisição de material de expediente - dispensa de licitação nº 607/2025 da uasg 158123 - coordenação-geral de assuntos e registros acadêmicos - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDACNPJ 51.187.621/0001-67
Processooficial: 23222.002490/2025-36
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00607/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.000,00
Valor globaloficial: R$ 4.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2025
Vigênciaoficial: 06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAPA PROCESSOCapa Processo - material: cartolina, formato: 340 x 460, gramatura: 240, cor: verde, características adicionais 1: vincada, impressão ofsete, conforme modelo	5.000	R$ 0,80	R$ 4.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.000,00
A liquidarcalculado: R$ 4.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000385 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

40 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000385 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002490/2025-36
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 705751
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 08:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.