Contrato federal · Empenho 2025NE001535 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CURATIVO COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - PROCESSO 25384.001343/2024-31
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.960.082/0001-06) para: para atender a aquisição de curativo com ácidos graxos essenciais - processo 25384.001343/2024-31. Valor global contratado: R$ 833,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.960.082/0001-06
- Processooficial
- 25384.001343/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 833,00
- Valor globaloficial
- R$ 833,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIçãO À BASE DE CELULOSE, COMPONENTE 1 C/ ACETATO DE CELULOSE/ RAYON, COMPONENTES 5 C/ AGE, DIMENSÃO CERCA DE 7,5 X 7,5 CM,… | 170 | R$ 4,90 | R$ 833,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 833,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 833,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001535 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 833,00
Faturas
- 4553 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001535 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001343/2024-31
valor global após o termo: R$ 833,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705771
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.