Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DISJUNTOR) PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA COINF-SOC, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000381/2025-04
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: aquisição de material de consumo ( disjuntor) para o campus socorro, solicitada pela coinf-soc, srp 90029/2025, conforme processo 23832.000381/2025-04. Valor global contratado: R$ 1.385,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23832.000381/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO TETRAPOLAR INSTANTÂNEO, QUANTIDADE PÓLOS 4 UN, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE OPERACIONAL 25 A, TIPO FIXAÇÃO POR MEIO DE TRILHO DIN 3… | 10 | R$ 79,80 | R$ 798,00 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS BIPOLAR (FASE E NEUTRO OU FASE E FASE) UN, CORRENTE OPERACIONAL 25 A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 MA | 10 | R$ 58,70 | R$ 587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.385,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.385,00 · a liquidar R$ 1.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2674 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000381/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.385,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705794
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.