Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 128 GB E HD SSD 1 TB PARA USO NO INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: aquisição de pen drive de 128 gb e hd ssd 1 tb para uso no instituto de microbiologia.. Valor global contratado: R$ 387,80. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 23079.251450/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,80
- Valor globaloficial
- R$ 387,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORcapacidade memória: 128, interface: usb 2.0, características adicionais: adaptador usb retrátil, tipo: pen drive | 2 | R$ 44,90 | R$ 89,80 |
| DISCO MAGNÉTICOmemória: 1, velocidade transferência: 6.0, aplicação: informática, tamanho: 2.5, modelo: ssd, interface: sata iii, tipo: rígido | 1 | R$ 298,00 | R$ 298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,80
Faturas
- 93 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251450/2025-17
valor global após o termo: R$ 387,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.