Contrato federal · Empenho 2025NE000970 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS - ALMOXARIFADO CENTRAL
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 50.694.340/0001-38) para: aquisição de etiquetas autoadesivas - almoxarifado central. Valor global contratado: R$ 686,70. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 50.694.340/0001-38
- Processooficial
- 23072.258824/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,70
- Valor globaloficial
- R$ 686,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 50,80 MM, COMPRIMENTO 101,60 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 1 | R$ 36,90 | R$ 36,90 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,4 MM, COMPRIMENTO 101,6 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, FORMATO RETANGULAR | 20 | R$ 32,49 | R$ 649,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000970 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686,70
Faturas
- 253 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000970 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258824/2025-95
valor global após o termo: R$ 686,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.