Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA OS LABORATÓRIOS, ALGUNS SETORES, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E CORREDORES, EM ATENDIMENTO À LEI FEDERAL N 12.305/2010 (QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍD…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 09.943.233/0001-00) para: aquisição de lixeiras para os laboratórios, alguns setores, áreas de convivência e corredores, em atendimento à lei federal n 12.305/2010 (que institui a política nacional de resíduos sólidos), além da reposição de lixei…. Valor global contratado: R$ 442,30. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 09.943.233/0001-00
- Processooficial
- 23064.057908/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,30
- Valor globaloficial
- R$ 442,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 L, TIPO SEM TAMPA, COR MARROM | 10 | R$ 44,23 | R$ 442,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,30
Faturas
- 10.412 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 442,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057908/2024-21
valor global após o termo: R$ 442,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.