Contrato federal · Empenho 2025NE002016 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1728/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: c.custo: fcte // prot: 110132 // aquisição de material de consumo // despacho 12895473/fcte/adm/compras // req. 1728/2025 pr 90302/2025 - unb // 2025nd004125 // 23106.065362/2025-20. Valor global contratado: R$ 1.382,57. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23106.065362/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.382,57
- Valor globaloficial
- R$ 1.382,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 1.220 MM, LARGURA 813 MM, ESPESSURA 10 MM, DENSIDADE 60KG/M³, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÉLULA FECHADA | 7 | R$ 197,51 | R$ 1.382,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.382,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.382,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002016 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.382,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.382,57
Faturas
- 11612 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.382,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002016 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.065362/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.382,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706121
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.