Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO. PROC. AQUISICAO: 23437.000584.2025-55. PROC. ORIGINAL: 23305.009177.2024-28. AUTORIZACAO: OFICIO 89/2025 -…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisição de material permanente - acervo bibliografico. proc. aquisicao: 23437.000584.2025-55. proc. original: 23305.009177.2024-28. autorizacao: oficio 89/2025 - clt/szn. setor requisitante: cbi/szn.. Valor global contratado: R$ 39.999,75. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23437.000584.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.999,75
- Valor globaloficial
- R$ 39.999,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 76.190 | R$ 0,53 | R$ 39.999,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.415,85
- A liquidarcalculado
- R$ 10.838,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.577,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.415,85 · a liquidar R$ 10.838,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.577,77
Faturas
- 596098 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.286,25
- 565478 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 888,53
- 492929 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68,15
- 429140 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,10
- 403798 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 973,81
- 393933 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.339,61
- 403967 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.148,65
- 206661 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.577,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000584.2025-55
valor global após o termo: R$ 39.999,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706151
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.