Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES "PREVENTIVAS E CORRETIVAS" E ADEQUAÇÕES NAS REDES ELÉTRICA E LÓGICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, INSUMOS E FERRAMEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME (CNPJ 06.349.494/0001-09) para: prestação de serviços continuados de manutenções "preventivas e corretivas" e adequações nas redes elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, no campus de laranjeiras do sul da…. Valor global contratado: R$ 286.391,61. Vigência de 29/10/2025 a 28/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA MECNPJ 06.349.494/0001-09
- Processooficial
- 23205.011464/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 286.391,61
- Valor globaloficial
- R$ 286.391,61
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 28/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALCAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMASELÉTRICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS… | 5 | R$ 57.278,32 | R$ 286.391,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.999,70
- A liquidarcalculado
- R$ 88.999,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.999,70 · a liquidar R$ 24.999,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000394 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.000,00 · a liquidar R$ 64.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.