Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 047/2023 - 158141 - EQUIPAMENTO PARA AUDIO (CAIXAS DE SOM) - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - 23360.001876/2024-65 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.133.259/0001-67) para: pregão 047/2023 - 158141 - equipamento para audio (caixas de som) - ted 16114 - bancada gaucha - num trans: 1aazol - 23360.001876/2024-65 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 2.447,86. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 27.133.259/0001-67
- Processooficial
- 23360.001876/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.447,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.447,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 600 WATTS RMS W, TAMANHO ALTO-FALANTE 2 X 15 POL, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 44 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, APLICAÇÃO AUDITÓRIO, VOLTAGEM BIVOLT V | 2 | R$ 1.223,93 | R$ 2.447,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.447,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.447,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.447,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.447,86
Faturas
- 175482 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.447,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001876/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.447,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.