Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90010/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESS COM MATERIAL PERMANENTE - 10 UMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE 4 LITROS - CONFORME ESPEDIFICADO NO DESPACHO SEI-54829377 - PA:11597.000…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DCG COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.863.272/0001-53) para: pregão:90010/2024 - credito para atender despess com material permanente - 10 umidificador de ar capacidade 4 litros - conforme espedificado no despacho sei-54829377 - pa:11597.000319/2025-55 - srtb-ms. Valor global contratado: R$ 1.878,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DCG COMERCIAL LTDACNPJ 45.863.272/0001-53
- Processooficial
- 11597.000319/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.878,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL ACRÍLICO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAMENTO DE INTENSIDADE, DIREÇÃO NÉVOA, DESLIG A, TIPO ULTRASÔNICO | 10 | R$ 187,85 | R$ 1.878,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.878,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.878,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878,50
Faturas
- 1054 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000336 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000336 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000319/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.878,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706598
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.