Contrato federal · Contrato 00067/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 92.067.073/0001-19) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 3.648,70. Vigência de 24/08/2018 a 24/08/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDACNPJ 92.067.073/0001-19
- Processooficial
- 35000.000833/2017-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 3.648,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.648,70
- Assinaturaoficial
- 23/08/2018
- Publicaçãooficial
- 28/08/2018
- Vigênciaoficial
- 24/08/2018 a 24/08/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL COUCHÊ, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:BRANCA, GRAMATURA:180 G/M2, TIPO:FOSCO, COMPRIMENTO:420 MM, LARGURA:297 MM | 4.700 | R$ 0,19 | R$ 893,00 |
| PAPEL VERGÊ | 436 | R$ 11,74 | R$ 5.118,64 |
| PAPEL PREMIUM GOSSY PHOTO PAPER | 56 | R$ 19,10 | R$ 1.069,60 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 350 | R$ 0,68 | R$ 238,00 |
| BLOCO RECADO | 2.400 | R$ 3,25 | R$ 7.800,00 |
| BLOCO RECADO | 1.800 | R$ 7,78 | R$ 14.004,00 |
| BLOCO RECADO | 4.000 | R$ 3,15 | R$ 12.600,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 1.490 | R$ 3,70 | R$ 5.513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800915 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70662
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.