Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA PÚBLICA, COMBINANDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS…

Name: Contrato 00009/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de frota pública, combinando abastecimento de combustíveis e correlatos, mediante uso cartão de car…. Valor global contratado: R$ 6.610.425,88. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
Local da unidadeoficial: ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23868.001751/2025-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 6.610.425,88
Valor globaloficial: R$ 6.610.425,88
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Publicaçãooficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 10/11/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	60	R$ 0,23	R$ 13,56
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	60	R$ 61.425,00	R$ 3.685.500,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	430.400	R$ 6,80	R$ 2.924.912,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 610.171,46
A liquidarcalculado: R$ 241.248,49
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 368.922,97

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000314 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,71 · a liquidar R$ 2,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000316 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.366,26 · a liquidar R$ 11.366,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000315 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.950,38 · a liquidar R$ 4.950,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000317 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.999,87 · a liquidar R$ 129.999,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000318 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.546,01 · a liquidar R$ 31.546,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000319 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.431,20 · a liquidar R$ 6.431,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000320 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.791,76 · a liquidar R$ 9.791,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000321 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.180,27 · a liquidar R$ 13.180,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000322 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.569,65 · a liquidar R$ 8.569,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000323 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,97 · a liquidar R$ 255,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000324 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.868,23 · a liquidar R$ 2.868,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000422 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000421 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000133 · 30/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 286.257,69 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286.257,68
2026NE000238 · 22/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 103,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,66
2025NE000416 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.182,82 · a liquidar R$ 22.182,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000385 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.233,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.233,45
2026NE000384 · 03/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.619,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.619,07
2026NE000386 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.696,12 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.696,11

Faturas

0286595 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 69,32
3042201 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.800,54
3042202 · emitida 01/09/2026 · Pagamento ParcialR$ 105.408,19
0376907 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 3,20
2998642 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 31.211,25
2998643 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 23.864,73
0376906 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 2,45
0347748 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 7,87
0347749 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 4,39
2984603 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 76.721,46
2984602 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 42.819,29
2946279 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 73.804,46
2946278 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 63.060,11
2883595 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 44.438,81
0199963 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 10,29
2883596 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 100.313,36
0199964 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 4,56
2839032 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 37.574,33
2839033 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 165.041,18
2804461 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 115.289,28
2804460 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 24.876,88
2776058 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 16.167,55
2776059 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 68.100,40
2745660 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 87.190,16
2745659 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 18.801,88
2790265 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 5.975,41

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 706663
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:22

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