Contrato federal · Contrato 00007/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEX POCOS DE CALDAS E UNIDADES VINCULADAS - PECAS DE REPOSICAO DE IMPRESSORAS SAMSUNG M4020ND E M4080.
GERENCIA EXECUTIVA POCOS DE CALDAS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.308.223/0001-53) para: aquisicao de material de consumo para atender as necessidades da gex pocos de caldas e unidades vinculadas - pecas de reposicao de impressoras samsung m4020nd e m4080.. Valor global contratado: R$ 9.364,80. Vigência de 20/05/2018 a 31/12/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA POCOS DE CALDAS 511853
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- JPG DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.308.223/0001-53
- Processooficial
- 35147.000032/2018-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 9.364,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.364,80
- Assinaturaoficial
- 20/05/2018
- Publicaçãooficial
- 19/11/2018
- Vigênciaoficial
- 20/05/2018 a 31/12/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 252 | R$ 176,50 | R$ 44.478,00 |
| UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA | 252 | R$ 300,00 | R$ 75.600,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 307 | R$ 75,50 | R$ 23.178,50 |
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA , COPIADORA | 629 | R$ 7,20 | R$ 4.528,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800202 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70690
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.