Contrato federal · Contrato 00018/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE EXPEDIENTE(COLA COR BRANCA, COLCHETE Nº8, COLCHETE Nº10 E ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA USO NO PROTOCOLO)PA…
GERENCIA EXECUTIVA VOLTA REDONDA (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.075.962/0001-23) para: contratação de empresa para fornecimento de material de consumo da linha de expediente(cola cor branca, colchete nº8, colchete nº10 e etiqueta auto adesiva para uso no protocolo)para atender a gerência executiva em volta…. Valor global contratado: R$ 2.271,20. Vigência de 06/11/2018 a 06/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA VOLTA REDONDA 512093
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDACNPJ 05.075.962/0001-23
- Processooficial
- 37328.000485/2018-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 2.271,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.271,20
- Assinaturaoficial
- 06/11/2018
- Publicaçãooficial
- 23/11/2018
- Vigênciaoficial
- 06/11/2018 a 06/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:70 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA A4 C/ 3 COLUNAS, ALTURA:23,40 MM | 229 | R$ 19,32 | R$ 4.424,28 |
| COLCHETE | 9.470 | R$ 2,70 | R$ 25.569,00 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 10.880 | R$ 2,18 | R$ 23.718,40 |
| COLA | 5.620 | R$ 0,89 | R$ 5.001,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800220 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.