Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: aquisição de materiais. solicitante: cac (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 10.433,16. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.264833/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.433,16
- Valor globaloficial
- R$ 10.433,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICOPORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇA E FECHADURA, FORMATO REDONDO, TIPO PARA ROLO DE 800 METROS | 55 | R$ 96,28 | R$ 5.295,40 |
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICOPORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CHAPA ZINCADA, LARGURA 12,50 CM, ALTURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ROLO DE 300 A 400 M, COM DOBRADIÇA E FECHADURA, FORMATO REDONDO, INSTALAÇÃO FIXO SOBREPOSTO… | 5 | R$ 84,28 | R$ 421,40 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE | 10 | R$ 127,28 | R$ 1.272,80 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL, SISTEMA DE SPRAY, DIMENSÕES 13 X 1 3 | 12 | R$ 256,28 | R$ 3.075,36 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 10 | R$ 36,82 | R$ 368,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.433,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.433,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.433,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.433,16
Faturas
- 9666 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.433,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264833/2025-15
valor global após o termo: R$ 10.433,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.