Contrato federal · Empenho 2025NE001048 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E VIDRARIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 1141/2025, REQUISIÇÃO 1481/2025. PROCESSO SEI 23064.047744/2024-24. RECURSO TESOURO 20RK…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: atendimento de despesa referente a aquisição de reagentes e vidrarias. conforme solicitação 1141/2025, requisição 1481/2025. processo sei 23064.047744/2024-24. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 971,14. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23064.047744/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,14
- Valor globaloficial
- R$ 971,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 30 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPET A | 10 | R$ 5,04 | R$ 50,40 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL LÁTEX, APARÊNCIA VISUAL AMARELA, DIÂMETRO INTERNO 8 MM | 12 | R$ 52,47 | R$ 629,64 |
| GRALGRAL, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 250 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE VIDRO | 5 | R$ 58,22 | R$ 291,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 971,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001048 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 971,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,14
Faturas
- 18416 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 971,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001048 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047744/2024-24
valor global após o termo: R$ 971,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706978
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.