Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO 952/2025, REQUISIÇÃO 1223/2025. PROCESSO SEI 23064.052239/2024-00. RECURSO 10000000…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA (CNPJ 15.241.658/0001-62) para: atendimento de despesa referente a aquisição de câmera de videoconferência. conforme solicitação 952/2025, requisição 1223/2025. processo sei 23064.052239/2024-00. recurso 1000000000 - m8282q1524n.. Valor global contratado: R$ 18.440,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDACNPJ 15.241.658/0001-62
- Processooficial
- 23064.052239/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PTZ, COMPRESSÃO DE IMAGEM H.265 | 2 | R$ 9.220,00 | R$ 18.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.440,00
Faturas
- 3014 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 18.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052239/2024-00
valor global após o termo: R$ 18.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.