Contrato federal · Empenho 2025NE000899 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO. CONFORME SOLICITAÇÃO 953/2025, REQUISIÇÃO 1130/2025. PROCESSO SEI 23064.054995/2024-65. RECURSO 1050000403 - PI M8282…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: atendimento de despesa referente a aquisição de quadro branco. conforme solicitação 953/2025, requisição 1130/2025. processo sei 23064.054995/2024-65. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 9.702,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
- Processooficial
- 23064.054995/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.702,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.702,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TIPO COM MOLDURA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO FOSCO, COMPRIMENTO 600 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA QUADRICULADA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 1,5 CM, MATERIAL C… | 1 | R$ 9.702,00 | R$ 9.702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.702,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.702,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000899 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.702,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.702,00
Faturas
- 2524 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 9.702,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000899 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054995/2024-65
valor global após o termo: R$ 9.702,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.