Contrato federal · Empenho 2025NE002018 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4989 PS GRADUAÇÃO MEMORIA SOCIAL E PATRIMONIO CULTURAL SRP 90074/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: pedido 4989 ps graduação memoria social e patrimonio cultural srp 90074/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 184,14. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23110034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,14
- Valor globaloficial
- R$ 184,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, TIPO COM MOLDURA | 2 | R$ 92,07 | R$ 184,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,77
- Pagocalculado
- R$ 173,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002018 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,77 · pago R$ 173,37
Faturas
- 7831 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002018 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 184,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.