Contrato federal · Empenho 2025NE002052 · Comprasnet Contratos
SRP 90074/2024 PEDIDO 4974 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: srp 90074/2024 pedido 4974 pro reitoria de acoes afirmativas prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 110,88. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23110034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,88
- Valor globaloficial
- R$ 110,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA 40 W, TEMPERATURA TRABALHO 120- 193 °C, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO ENTRADA BASTÃO 11,3MM | 2 | R$ 55,44 | R$ 110,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,49
- Pagocalculado
- R$ 104,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002052 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6,49 · pago R$ 104,39
Faturas
- 7832 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002052 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 110,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.