Contrato federal · Empenho 2025NE002033 · Comprasnet Contratos
SRP 90074/2024 PEDIDO 5183 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou GABRIEL LEITZKE GOTUZZO (CNPJ 14.804.690/0001-46) para: srp 90074/2024 pedido 5183 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 252,09. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GABRIEL LEITZKE GOTUZZOCNPJ 14.804.690/0001-46
- Processooficial
- 23110034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,09
- Valor globaloficial
- R$ 252,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L | 3 | R$ 34,03 | R$ 102,09 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM, ALTURA 24 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇ… | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,75
- Pagocalculado
- R$ 237,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002033 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,75 · pago R$ 237,34
Faturas
- 15418 · emitida 28/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 252,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002033 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 252,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.