Contrato federal · Empenho 2022NE001014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA COMISSÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E EVENTOS DO IFMS. CAMPUS TRÊS LAGOAS. DISPENSA ELETRÔNICA 76/2022 - UASG 158132. PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou 47.922.541 RAPHAEL WILLIANS GATTI (CNPJ 47.922.541/0001-30) para: aquisição de materiais e equipamentos a serem utilizados pela comissão de cerimonial, protocolo e eventos do ifms. campus três lagoas. dispensa eletrônica 76/2022 - uasg 158132. processo 23347.011653.2022-12. recurso da…. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 47.922.541 RAPHAEL WILLIANS GATTICNPJ 47.922.541/0001-30
- Processooficial
- 23347.011653.2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO PASSAR ROUPAFERRO PASSAR ROUPA, TIPO ELÉTRICO VAPOR E SPRAY, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ADERENTE, AUTO LIMPANTE, LÂMPADA PILOTO E GA,CONSUMO 0,96 KW/H | 1 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001014 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001014 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011653.2022-12
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.