Contrato federal · Empenho 2023NE000677 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REITORIA. PREGÃO 03/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.008395.2023-78.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: atender aquisição de equipamentos de tic para atendimento das demandas da reitoria. pregão 03/2023 uasg 158132. processo 23347.008395.2023-78.. Valor global contratado: R$ 33.135,90. Vigência de 15/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23347.008395.2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.135,90
- Valor globaloficial
- R$ 33.135,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H… | 70 | R$ 473,37 | R$ 33.135,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.135,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.135,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000677 · 15/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.135,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.135,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000677 · 15/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008395.2023-78
valor global após o termo: R$ 33.135,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.