Contrato federal · Empenho 2023NE000685 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS PARA ATENDER NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFMS - CAMPUS DOURADOS. PREGÃO 05/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.009…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: atender aquisição de materiais comuns para atender necessidade de instalação, reforma e manutenção predial do ifms - campus dourados. pregão 05/2023 uasg 158132. processo 23347.009082.2023-37.. Valor global contratado: R$ 94,98. Vigência de 16/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23347.009082.2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,98
- Valor globaloficial
- R$ 94,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 400 OHMS, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARA… | 1 | R$ 94,98 | R$ 94,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000685 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000685 · 16/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009082.2023-37
valor global após o termo: R$ 94,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.